目录

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位及人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）专业性较强的名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强市级国有资产的管理工作。

2、承担监管所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、推动全市国有经济结构和布局调整；指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，负责组织实施与中省企业的对接合作工作；承担市国有企业改革领导小组办公室的日常工作。

4、按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益工作，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。

7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订地方性有关管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

9、负责做好所监管企业党的建设、纪检监察、群团工作。

10、负责管理所监管企业领导班子建设。

11、为大企业提供“直通车”服务。

12、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位及人员构成

委设4个内设机构：办公室、财务监督考核科、改革发展科、产权管理科。编制数14名，含行政编制12名，事业编制2名。实有在职12人，退休3人。

二、年度工作目标及主要任务

2019年的总体思路：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕市委、市政府中心工作，构建国资系统“三位一体”国资监管改革架构，即以国资国企党建为总抓手，着力打造国有投资运营公司新平台，着力建设完善现代企业制度，确定国资国企监管的新思路，全体国资系统干部提振精神，鼓足干劲，以新状态新作为谱写国资国企新篇章。根据市国资委的职能定位，结合我市实际，我委确定了今后一个时期的工作思路，围绕以上思路，将重点抓好以下十一项具体工作：

1、做好市委第一巡察组专项巡察市国资委反馈问题整改落实工作。

2、干部作风建设。

3、形成一份关于我市国有经济战略重构的调研报告。

4、出台全市国有经营性资产集中监管工作方案。

5、在城投公司、昌达公司及农业领域开展国有资本投资运营公司的试点。

6、国有资产归集工作。寻找新的资产归集路径，通过对五四湖等9万亩湖泊水面的接管及生态产品的供给，形成新的归集路径，打造华中地区生态农产品及水产品基地。

7、开展国有企业人才培训工作。在重庆安排第四期国企人才培训班，主题是学习重庆模式，做强做优做大我市国有经济；与市委党委联合举办一期国有企业党委书记培训班。

8、全面完成“三供一业”改造工作。

9、扶贫工作。确保国家扶贫政策在樟树岭村落地生根。

10、招商工作。狠抓央省企合作，做好农产品国际物流园等项目跟踪落地工作。

11、会同市财政局厘清并理顺我市国有资本经营预算体制，做好2019年度我市经营性国有资产管理情况向市人大的专项报告。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2019年部门预算总收入241.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入241.15万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2018年预算增加10.55万元，主要原因一般行政管理事务国有资金监管费用增加。

（二）2019年部门预算总支出241.15万元。其中：基本支出154.15万元，项目支出87万元。比2018年预算增加10.55万元，主要原因项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算241.15万元，其中：当年预算241.15万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

（一）基本支出160.15万元。其中：

1.人员经费126.05万元，包括：（1）工资福利支出     万元，主要用于工资福利支出。（2）对个人和家庭的补助支出0.15万元。

2.公用经费34.10万元，包括：办公费、印刷费、水电费等支出，主要用于办公经费、办公设备购置等。

（二）项目支出87万元。主要安排为：

1. 20万元，主要用于财务监管专项经费。

2. 20万元，主要用于国企改革专项经费。

3、15万元，主要用于国企培训专项经费。

4、32万元，主要用于国有资本管理及合作专项经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.22万元，与2018年预算持平。

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费预算0.22万元，与2018年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

1.公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车运行维护费6万元，与2018年预算持平。六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本部门单位无政府性基金预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费29.73万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计27万元。包括：

1.货物类7万元。主要用于公务用车购油维护、办公耗材及印刷费用等支出。

2.服务类20万元。主要用于财务监督审计服务。

（三）国有资产占有使用情况

鄂州市国资委共有固定资产合计161.94万元，其中：房屋面积200平方米，87.75万；汽车1台，22.3万；通用设备（包括专用仪器设备和其他固定资产）64套，52.16万.

（四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款241.15万元。市国资委部门整体支出绩效考评指标主要包括预算执行、预算管理、职责履行及履职效益等方面的情况。重点是强化财务规范化管理，强化财务约束，严格控制一般性支出，加强对重点专项资金的监管。

（五）专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。