今年以来，按照集团党委工作部署，集团风控合规部联合纪检监察部、计划财务部成立的内部审计工作小组对集团5家出资企业开展了内部审计工作。集团内部审计组分别从内控管理、业务管理、财务管理三个方面对被审出资企业的开展内部审计，共计审计反馈发现问题24项、具体问题70个，主要包括内部管理制度不健全、业务审批流程不规范等共性问题，以及业务收入稽核不规范、违规报销等其他个性问题，并已向被审企业反馈审计报告及整改建议。

　　集团党委书记、董事长高补星同志强调，自集团内审机构成立以来，创新开展了集团内部审计工作，实现了从无到有的突破。内部审计工作的开展对于企业的生存发展，十分重要、也十分必要，具有重大的战略发展意义。同时，也对审计组以及集团各部门提出几点要求：

　　一是要正确认识内部审计。开展内部审计工作是集团作为一个现代化企业促进自身管理合法合规的需要，也是国企深化改革的需要，同时还是各级行政主管部门对集团关于开展审计工作的具体要求。二是各部门要积极踊跃参与。内部审计工作涉及到一个企业的方方面面，各部门在做好部门工作的同时，也需要对出资企业进行相应的指导，从集团层面加大支持和协调力度，助力出资企业规范运作、合规经营。三是要针对审计出的问题分类处置。对于违法问题坚持“零容忍”，对于违纪问题按照监督执纪四种形态依规处理，强化教育为主，不断提高企业管理水平；对于其它问题要深入剖析底层逻辑，要以解决问题的根本原因为标准，以问题背后的制度建设是否完善、教育培训是否夯实为标准，集团及被审计单位要联合科学制定整改方案，不断加强对员工业务能力培训与纪律意识教育，坚持系统治理、持续跟踪问效，确保内部审计工作实效落地。下一步，要将内部审计工作的触角延伸至集团的每一个角落，把内部审计这一重点工作做到常态化、具体化，力争做到集团企业经营审计工作“全覆盖”，持续深化集团国企深化改革，助推集团高质量发展。